| 百色市教育局部门（含所属二层）2024年1月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目1个，项目名称为百色市百东实验初级中学生均教育事业费，项目绩效目标详见附件。 | |||||||
| 2024年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 百色市百东实验初级中学生均教育事业费 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
| 项目属性 | 经常性 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 250 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 250 | |||||
| 市本级 | 250 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 根据《百色市教育局委托广西希达教育开发有限公司管理百色市百东实验初级中学协议书》，市人民政府按照生均教育事业费1.65万元标准拨付办学经费给百色市百东实验初级中学，用于学校办公、水、电及教职工人员经费等。百色市百东实验初级中学2023年秋季在校学生1304人，1304*1.65*0.5=1075.80万元，2023年已经拨付466.42万元，还需要拨付1075.8-466.42=609.38万元，本次安排250万元。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2024年1月1日至12月31日 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
百色市百东实验初级中学2023年6月份转为公办学校，2023年9月至2024年1月正常办学，2024年1-2月拨付办学经费。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 一、根据协议支付合作办学经费，确保协议履约，实现学校正常运行。二、引进优质教育品牌、与名校合作办学、实施委托管理办学等方式，多渠道增加优质教育资源供给，培育和催生一批新的优质教育资源，进一步提升区域教育优质均衡发展水平和教育品牌影响力。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 多渠道增加优质教育资源供给，培育和催生一批新的优质教育资源，进一步提升区域教育优质均衡发展水平和教育品牌影响力。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 在校学生人数 | ≥1300人 | ||||
| 产出数量指标 | 在校教职工人数 | ≥80人 | |||||
| 产出质量指标 | 学校办学质量达到标准 | 100.00% | |||||
| 产出质量指标 | 经费支付合规率 | 100.00% | |||||
| 产出质量指标 | 聘用教职工考核合格率 | 100.00% | |||||
| 产出时效指标 | 办学经费拨付及时率 | 100.00% | |||||
| 产出成本指标 | 本次安排的教职工人员工资及社保经费 | ＝250万元 | |||||
| 产出成本指标 | 本次安排的人均教职工人员经费 | ＝3.125万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。 | 发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ||||
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